内部統制室を側面から専門家がご支援します。
貴社を素早く、確実にＪ−ＳＯＸ対応会社に作り変えます。
教育・仕組みつくり・対応まで一貫したコンサルティングで、貴社に安心感を与えます。
＜コンサルティング概要＞
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フェーズ
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スタート・アップ
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文書化・整備
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評価
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テスト・イヤー
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指摘事項改善
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本番
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期間
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1〜3ヶ月
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4〜6ヶ月
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1ヶ月
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1年間
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経営層
レベル
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研修・勉強会
現状把握(As-Is)
完成形把握
(To-Be)
方針決定
J-SOX体制構築 |
進捗管理
内部統制意識の組織文化への浸透
質問書への回答
規程類の整備等
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全体進捗確認
改善点の把握
全社レビュー
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内部統制のPDCAサイクルを回す
文書化で行った業務標準化への対応
監査での課題出し
ITのテスト・ドライブ
J-SOXツールの運用習熟・ベンダーとの調整
不具合チェック
各種調整
etc.
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1年間の振り返り
各種報告の吟味
改善指示
仮宣誓書作成
監査人からの指摘・改善事項のヒアリング
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リスク管理・内部統制体施の改善後に万全の体制でJ-SOX対応
IT面の確実な運用
内部統制のPDCAサイクルを回す
リスク管理・統制の継続
etc.
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J-SOX
推進
プロジェクト・チーム
(部門
横断的) |
研修・勉強会
評価対象範囲の決定
チェックリスト策定
質問書作成
J-SOX関連ツール選定
監査人との方針確認 |
全社的文書化ルール策定と周知徹底
プロジェクト進捗管理
各現場文書化サポート
監査人・各現場・グループ各社との調整
ウォークスルー /テスト/改善
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テスト結果から評価へ
経営層へのJ-SOXプロジェクト状況の進捗・課題・改善報告書作成
各現場へのフィードバックと改善指示
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１年間の振り返り
各種報告の吟味
改善指示
仮宣誓書作成
監査人からの指摘・改善事項のヒアリング
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業務
部門
(現場)
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研修・勉強会
各現場での担当者選定（エース級の投入）
現場でのJ-SOX対応における推進者へのバックアップﾟ体制確立
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文書化ルールの習得
業務フローの洗い出し
リスクと統制の策定
３点セット(フローチャート・ナラティブ・RCMの作成)
業務改善・効率化
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文書化改善対応
業務標準化への対応
プレテスト結果への対応と改善
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１年間の振り返り
各種報告の吟味
改善指示
仮宣誓書作成
監査人からの指摘・改善事項のヒアリング
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IT部門
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研修・勉強会
システム開発の評価と対応
J-SOX関連ツールへの対応と整備・開発
セキュリティ確保 |
IT統制の評価・整備
IT統制の不備改善
IT関連のプロジェクト進捗管理
IT統制の文書化
各種調整
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経営層及びプロジェクト・チームへの進捗報告書作成
改善活動
各種調整
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１年間の振り返り
各種報告の吟味
改善指示
仮宣誓書作成
監査人からの指摘・改善事項のヒアリング
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実施コース ：スタートアップコース 期間３ヶ月 ：費用 １，３５０万円（税込み）
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| 実施内容 |
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「スタート・アップ」フェーズの実施 |
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１ 経営層 |
・・・ 研修「自社のＳＯＸ法対応と対策」
方針の決定・体制構築など基本的骨組み・期待値などの基本構築 |
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２ プロジェクトチーム |
・・・ 研修会 ２日間
対象範囲の決定：チェックリスト・質問書
関連ツールの決定・監査人との方針確定 |
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３ 業務 |
・・・ 管理職研修２日間
現場での対応推進アドバイス・体制ごとの業務分担 |
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４ ＩＴ部門 |
・・・ システム開発の評価と対応、ＳＯＸツール
選定・整備・開発・セキュリティなど |
| 実施方法 |
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１ 原則月4回貴社訪問
２ 指導・支援・相談・研修実施を行なう
３ プロジェクトチームを中心に、実施すべき事項、注意点などを指導
４ 経営層からの質問にも適宜応じる
５ 実施準備ー実施事項の周知ー業務全般掌握ー体系と意識醸成
６ 業務フロー作成のしかたなど文書化前準備 |
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実施コース ：年間コース 期間１２ヶ月 ：費用 ４，５００万円（税込み）
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| 実施内容 |
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「スタート・アップ」 〜 「テスト・イヤー」 フェーズの実施 |
| 実施方法 |
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１ 原則月4回貴社訪問
２ 指導・支援・相談・研修実施を行なう
３ 各業務の応じた具体的な業務把握・承認・統制全般
４ 確実に監査に対応できる仕組みにします
５ 経営層研修・管理職研修も含みます
・経営層研修 １回
・管理職研修 １回
なお、管理職研修の追加は１回あたり ２１０万円です。 |
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実施コース ：完全版コース 期間１８ヶ月 ：費用 ６，３００万円（税込み） 子会社も対応
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| 実施内容 |
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「スタート・アップ」 〜 「指摘事項改善 」 フェーズの実施 |
| 実施方法 |
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１ 原則月4回貴社訪問
２ 指導・支援・相談・研修実施を行なう
３ 企業全般に内部調整を徹底させる
４ 確実に監査に対応できる仕組みにします
５ テスト時点での課題も解決します
６ 関連企業への応用も致します
７ 年間コースをすべて含みます |
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